31-10-2023 Raadsoverleg 1
Vul het begin/eind-tijdstip in van het moment dat je wilt exporteren, óf gebruik onderstaande knoppen om de huidige tijd in de video in te vullen.
Agendapunt 3 2e Bestuursrapportage 2023
Samenvatting
De gemeenteraad van Westerkwartier overweegt om de tweede bestuursrapportage van 2023 vast te stellen. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting. Er worden voorstellen gedaan om de begroting van 2023 aan te passen. De rapportage bespreekt afwijkingen groter dan € 50.000 per programma en bevat zowel financiële als inhoudelijke ontwikkelingen. De raad zal ook in december een voorstel krijgen voor budgetoverheveling en de verwerking van de effecten van de septembercirculaire. De tweede bestuursrapportage laat een positief saldo van € 3,9 miljoen zien, wat resulteert in een verwacht positief resultaat van € 3,4 miljoen voor 2023. De grootste financiële voordelen komen uit het Sociaal Domein en Overhead. De gemeenteraad moet nog beslissen over het vaststellen van deze rapportage.
-
Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel: Vaststellen tweede bestuursrapportage 2023
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Vaststellen tweede bestuursrapportage 2023". Het voorstel betreft de vaststelling van de tweede bestuursrapportage van 2023, waarin financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting worden gerapporteerd. De rapportage bevat voorstellen voor wijzigingen in de begroting van 2023, met toelichting op afwijkingen groter dan € 50.000 per programma. Het doel is om een samenhangend beeld te geven van de financiële en inhoudelijke stand van zaken van de gemeente Westerkwartier, in samenhang met de programmabegroting 2024.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel financiële als inhoudelijke afwijkingen behandelt en concrete wijzigingsvoorstellen doet. Het biedt een gedetailleerde toelichting per programma en geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de tweede bestuursrapportage vast te stellen. Dit omvat het goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen in de programmabegroting 2023, die voortkomen uit de geconstateerde afwijkingen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen in de begroting. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen, vooral als het gaat om prioritering van middelen binnen verschillende programma's, zoals het Sociaal Domein en Overhead.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële afwijkingen en voorgestelde wijzigingen. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen, zoals voorgesteld in het raadsbesluit.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de bestuursrapportage.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze bestuursrapportage.
Financiële Gevolgen:
De rapportage toont een voordelig saldo van € 3,9 miljoen, wat resulteert in een begroot resultaat van € 3,4 miljoen voordelig voor 2023. De financiële gevolgen worden gedetailleerd toegelicht, met specifieke voordelen en nadelen per programma. De dekking van deze financiële gevolgen wordt impliciet behandeld door de voorgestelde wijzigingen in de begroting.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Bestuursrapportage Programmabegroting Financiële afwijkingen Begrotingswijzigingen Sociaal Domein Overhead Budgetoverheveling Septembercirculaire Investeringen ThemafondsenVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 4 Programmabegroting 2024
Westerkwartier worstelt met toekomstvisie: "Zijn we makke lammetjes?"
De gemeenteraad van Westerkwartier debatteerde op 8 november over de programmabegroting voor 2024. Hoewel de begroting voor 2024 sluitend is, zijn er zorgen over de financiële toekomst vanaf 2026. De raad besprak strategieën om deze onzekerheden aan te pakken, maar de discussie draaide vooral om de vraag of de gemeente voldoende visie heeft voor de toekomst.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2023 stond de programmabegroting voor 2024 centraal. De begroting is sluitend en voldoet aan de wettelijke eisen, maar de financiële vooruitzichten vanaf 2026 zijn onzeker. Deze onzekerheden zijn vooral te wijten aan mogelijke veranderingen in financiering en rijksmiddelen. De gemeenteraad van Westerkwartier besprak niet alleen de begroting, maar ook de bredere vraagstukken over visie en strategie.
René de Vink van Sterk Westerkwartier opende het debat met lof voor de duidelijke antwoorden van de gemeente op eerder gestelde vragen. Hij vroeg echter om meer inzicht in de verschuivingen binnen de begroting. "Als burger wil ik weten waar de grootste verschuivingen zitten," aldus De Vink.
Koos Siegers van de ChristenUnie uitte zijn zorgen over de rol van de raad. "Het voelt alsof we een stel makke lammetjes zijn," zei hij. Siegers benadrukte dat de raad meer betrokken moet worden bij belangrijke beslissingen, zoals de nieuwbouw van een school in Grootegast. Hij pleitte voor meer transparantie en communicatie vanuit het college.
Ytsen van der Velde van VZ Westerkwartier sloot zich aan bij de dankwoorden voor de beantwoording van technische vragen, maar had verder geen opmerkingen. Rogier van 't Land van D66 vroeg om meer duidelijkheid over de sturing en controle binnen de gemeente. Hij pleitte voor een betere weergave van Key Performance Indicators (KPI's) om de voortgang te meten.
Klaas-Wybo van der Hoek van GroenLinks vroeg het college om een reflectie op de staat van het beleid. Hij wees op de uitdagingen die de gemeente tegenkomt, zoals personeelstekorten en vertraagde projecten. "Raken we aan de grenzen van onze mogelijkheden?" vroeg Van der Hoek zich af.
Jeroen Betten van de VVD benadrukte het belang van een duidelijke visie voor de toekomst. Hij uitte zijn zorgen over de samenhang tussen verschillende plannen en visies binnen de gemeente. "Hoe kunnen we tot uitvoering komen als we niet weten hoe we met bedrijven en onderwijs willen omgaan?" vroeg Betten.
Wethouder Bert Nederveen van de ChristenUnie reageerde op de zorgen van de raad. Hij erkende de uitdagingen, maar benadrukte dat het college hard werkt aan oplossingen. "We steken de peilstok erin en kijken hoe ver we zijn," zei Nederveen. Hij beloofde dat het college in de eerste helft van volgend jaar een uitgebreide evaluatie zal presenteren.
De discussie over de programmabegroting 2024 toonde aan dat de gemeenteraad van Westerkwartier niet alleen bezig is met de cijfers, maar ook met de bredere vraagstukken over visie en strategie. De raad zal de begroting verder bespreken tijdens de raadsvergadering van 8 november 2023.
Samenvatting
De gemeenteraad van Westerkwartier overweegt de programmabegroting voor 2024 vast te stellen. De begroting voor 2024 is sluitend en voldoet aan de wettelijke eisen. Voor 2025 is er ook een structureel evenwicht, maar vanaf 2026 zijn er onzekerheden door mogelijke veranderingen in financiering en rijksmiddelen. De raad houdt rekening met deze onzekerheden en werkt aan strategieën om een sluitend meerjarenbeeld te realiseren. De financiële vooruitzichten tonen een positief saldo voor 2025, maar een tekort vanaf 2026. De raad bespreekt deze ontwikkelingen en de bijbehorende strategieën in de vergadering van 8 november 2023.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Vaststellen programmabegroting 2024". Het voorstel betreft de goedkeuring van de programmabegroting voor het jaar 2024 door de gemeenteraad van Westerkwartier. De begroting is structureel en reëel in evenwicht voor 2024 en 2025, maar er zijn onzekerheden vanaf 2026 door veranderingen in de financieringssystematiek en rijksmiddelen. De begroting volgt de kaders van de Perspectiefnota 2024-2027 en biedt een sluitend financieel beeld voor 2024. Er worden scenario’s ontwikkeld om toekomstige tekorten aan te pakken.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het de financiële situatie voor 2024 en de daaropvolgende jaren schetst, inclusief de onzekerheden vanaf 2026. Het biedt echter beperkte details over de specifieke strategieën om toekomstige tekorten aan te pakken.
Rol van de Raad:
De rol van de raad is om de programmabegroting 2024 vast te stellen en toezicht te houden op de structurele en reële balans van de gemeentelijke financiën, zoals vereist door de Gemeentewet.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de begroting en de aanpak van toekomstige financiële onzekerheden. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten en mogelijke bezuinigingen of investeringen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar voor 2024, maar minder specifiek voor de jaren daarna. Er zijn geen duidelijke tijdgebonden strategieën voor het aanpakken van de tekorten vanaf 2026, wat een inconsistentie kan zijn.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2024 vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de begroting.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn duidelijk voor 2024 en 2025, met een sluitende begroting. Vanaf 2026 zijn er echter aanzienlijke tekorten voorspeld. Het voorstel geeft aan dat er scenario’s worden ontwikkeld om deze tekorten aan te pakken, maar biedt geen gedetailleerde dekking voor deze jaren.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Programmabegroting 2024 Financiële positie Meerjarenbeeld Perspectiefnota 2024-2027 Structureel evenwicht Onzekerheden Financieringssystematiek Rijksmiddelen Meicirculaire 2023 Indexatie OZBVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken