Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Vaststellen eerste bestuursrapportage 2022
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Vaststellen eerste bestuursrapportage 2022". Het voorstel betreft de eerste bestuursrapportage van 2022, waarin financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting worden gerapporteerd. Het document biedt inzicht in de financiële positie van de gemeente Westerkwartier en doet voorstellen voor wijzigingen in de begroting van 2022. De rapportage onderscheidt budgettaire en administratieve wijzigingen en biedt een overzicht van afwijkingen groter dan € 50.000 per programma. Het saldo van de begroting is positief bijgesteld met € 1,3 miljoen, voornamelijk door het vervallen van de versnelde aanvulling van de algemene reserve.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het zowel financiële als beleidsmatige afwijkingen behandelt en concrete voorstellen doet voor begrotingswijzigingen. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de redenen voor de afwijkingen.
Rol van de raad bij het voorstel:
De raad heeft de taak om de voorgestelde wijzigingen in de begroting vast te stellen. Dit omvat het goedkeuren van de budgettaire en administratieve wijzigingen die leiden tot aanpassingen in de programmabegroting.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen in de begroting, inclusief de keuzes omtrent het niet aanvullen van de algemene reserve en het omgaan met de financiële gevolgen van cao-stijgingen en externe financiering.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en beleidsmatige afwijkingen. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op het begrotingsjaar 2022. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen, zoals voorgesteld in het raadsbesluit.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders in het proces van de bestuursrapportage.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze bestuursrapportage.
Financiële gevolgen en dekking:
De rapportage geeft aan dat er een positieve bijstelling van het saldo is met € 1,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het vervallen van de versnelde aanvulling van de algemene reserve. Andere financiële gevolgen zijn de cao-stijgingen en externe financiering, die nadelig zijn. De dekking van deze gevolgen wordt deels gevonden in de positieve effecten van de gemeentefonds circulaires.
