Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Vaststellen budgetoverhevelingen, septembercirculaire 2022 en overige wijzigingen
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van budgetoverhevelingen, de verwerking van de septembercirculaire 2022 en enkele overige wijzigingen. Het doel is om € 4,2 miljoen aan budgetten over te hevelen naar 2023, een positief financieel effect van € 1,3 miljoen uit de septembercirculaire te verwerken, en overige wijzigingen met een positief effect van € 0,8 miljoen door te voeren. Deze maatregelen resulteren in een totaal voordelig resultaat van € 5 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting. De overhevelingen zijn bedoeld voor eenmalige specifieke activiteiten en voldoen aan de gestelde kaders.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het gedetailleerde financiële informatie bevat over de budgetoverhevelingen, de effecten van de septembercirculaire en de overige wijzigingen. Het biedt ook een duidelijke uitleg over de noodzaak en de bestemming van de budgetoverhevelingen.
Rol van de Raad
De rol van de raad is om het voorstel te beoordelen en goed te keuren. De raad moet de rapportage vaststellen en daarmee instemmen met de voorgestelde financiële wijzigingen.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde budgetoverhevelingen en de verwerking van de septembercirculaire. Dit omvat het beoordelen van de noodzaak en rechtmatigheid van de overhevelingen en de impact van de wijzigingen op de begroting.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het specifieke bedragen en tijdsframes noemt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de rapportage van budgetoverhevelingen, de verwerking van de septembercirculaire 2022 en de overige wijzigingen vast te stellen.
Participatie
Het voorstel vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden. Het richt zich voornamelijk op interne financiële aanpassingen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het voorstel, wat suggereert dat het geen direct relevant onderwerp is binnen deze financiële wijzigingen.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft een positief financieel effect van € 5 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting. De dekking lijkt te komen uit de positieve effecten van de septembercirculaire en de overige wijzigingen. Er is geen specifieke vermelding van extra dekking nodig, aangezien het saldo positief is.
